Informações
Guias práticos do sistema e conteúdos para fortalecer a gestão do seu negócio.
Acesse o menu: Vendas->Cancelar Nfe.
Selecione o arquivo Xml autorizado correspondente a sua nota.
Ex.:C:\fgf\Enviado\Autorizados\AAAAmm\(chavedanota)-procNFe.xml
Descrever o motivo com pelo menos 5 palavras ou mais.
Considerando que seu certificado já esteja instalado e configurado em seu computador, basta abrir o monitor que fica ao lado do relógio do Windows, e seguir os passos conforme mostram as imagens abaixo.
As mais usadas telas de listagem possuem filtros no rodapé, basta digitar e aguardar!
Os filtros de data devem ser digitados da seguinte forma: aaaa-mm-dd. Ou seja, se quiser filtrar as vendas do mês de janeiro de 2019 você deve utilizar o filtro: 2019-01
Centralize seus investimentos em tecnologia em uma única empresa, e com isso você consegue um melhor e mais rápido atendimento.
Não é nada vantajoso ter várias empresas para cuidar do seu software, web site, marketing digital, SEO, rede e equipamentos. Centralizando tudo, você consegue preços melhores e um suporte mais eficaz.
O Brasil conta com 306 milhões de dispositivos conectados a internet, a maioria (154 milhões) telefones inteligentes, segundo um estudo divulgado em São Paulo pela universidade Fundação Getúlio Vargas (FGV).
Mais segurança, melhor posicionamento no google.
A fim de tornar a experiência de navegação dos utilizadores cada vez mais segura, o Google começou a identificar os sites inseguros, ou seja, aqueles que não possuem o Certificado Digital.
Ao se deparar com a rejeição 539, deve-se criar uma nova venda idêntica à venda com erro, sem apagar a venda com erro.
Com isso, o sistema irá pular para o próximo número disponível. Após fazer a venda e emitir a nota com sucesso, você pode apagar a venda com erro.
Isso pode ocorrer por alguns motivos, dentre eles: quando o usuário começa uma emissão, mas não a termina e realiza outras emissões. Nesse caso, o sistema já havia reservado o número para aquela venda.
Contas a Receber são inseridas no momento em que é feita uma venda com o tipo de pagamento a prazo.
Atenção: cuidado para não se confundir com parcelamento. O módulo de parcelamento é destinado à criação de carnês.
No módulo Contas a Receber, basicamente, é possível inserir valores a serem recebidos posteriormente.
Também é possível receber o valor de forma integral ou parcial, deixando o restante em aberto.
Este conteúdo apresenta o processo de registro de compras para entrada de produtos no estoque, incluindo a alternativa de importação do XML da NF-e do fornecedor para agilizar o procedimento. Também aborda o lançamento dos valores em contas a pagar e a quitação de compras já efetuadas.
Por padrão, nosso sistema armazena os arquivos digitais xml das notas emitidas nos seguintes caminhos:
Notas Fiscais NFE e Cupom Fiscal NFCe: "C:\FGF\Enviado\Autorizados\"
Cupom Fiscal SAT: "C:\SAT\xml_bkps\"
Basta pegar os arquivos e enviar para o seu contador!
Temos planos com esse envio feito automaticamente pelo sistema.
Nesse caso você vai precisar fazer a venda pela Venda Detalhada menu: Vendas->Todas as faturas. No final da listagem tem o botão: adicionar nova venda.
Na tela de Venda Detalhada, escolher a opção Pagamento: PARCELAMENTO.
Digite o número de parcelas e aperte em aplicar.
Para importar seus produtos pelo Excel, acesse o menu Estoque-Adicionar Entrada por CSV.
Em seguida, faça o download da tabela exemplo e complete-a com suas informações nessa ordem:
Quantidade, Código do Produto, Preço Unitário. (não altere a primeira linha da tabela modelo)
Preencha o formulário e faça o upload da tabela pronta.
O Upload dos arquivos XMLs é algo simples e rápido, e para isso utilizamos o "Cobian".
Para executar o Cobian, basta clicar na seta de ícones ocultos e clicar com o botão direito do mouse, no icone do Cobian.
Para obter a lista de relatórios de NFC-e separado por tributação CFOP basta selecionar o menu "Relatórios", abrir a categoria "Financeiro" e clicar em "Tribut. Prod".
A Rejeição 501 ocorre quando excedeu o prazo previsto na legislação. Esse prazo varia entre 1 (24h) ou 7 (168h) dias, de estado para estado.
Como resolver:
Emissão de NFe de Estorno: você pode emitir uma NFe com a finalidade de ajuste, ajustando alguns campos.
O exemplo acima mostra uma forma fácil de pesquisar seus produtos com palavras separadas.
Ao pesquisar utilizando o termo do produto, o PDV retorna todas as opções.
Para garantir o controle da validade dos seus produtos no FGF Manager PDV, siga estes passos simples:
1 - Acesse o menu "Estoque" e selecione "Lista de Entradas".
2 - Na coluna de ações, clique no ícone "Ver Inventário".
3 - Encontre o produto adquirido na lista e clique em "Editar" para inserir a data de vencimento.
Se a sua empresa utiliza algum aplicativo de delivery - como Ifood ou Zé Delivery que são amplamente utilizados no Brasil por empresas como Depósitos de Bebidas, Adegas, Restaurantes, Lanchonetes, Conveniencias, etc. Obrigatóriamente, é necessário enviar o cupom fiscal junto com a entrega.
Nossa plataforma PDV é integrada com essa aplicativos e muitos outros, com isso é possível automatizar e agilizar a emissão de notas, controle de estoque, fluxo de caixa e muito mais!
Ao acessar o menu "Produtos" e selecionar "Novo Produto," você encontrará uma série de campos essenciais para o cadastro completo de um item em nosso sistema. Abaixo, detalhamos cada um desses campos para que você preencha corretamente as informações necessárias: Os campos marcados com * são obrigatórios.
Para emitir nota fiscal de complemento de frete no Manager PDV, siga estes passos simples:
Registre um produto chamado "Complemento de frete":
Unidade: UN
Quantidade: 1
Preço: 0 (zero)
NCM: Utilize o NCM de algum item da nota original
CFOP igual ao da nota original
Com o Manager PDV, você pode agilizar o processo de emissão e impressão de várias notas simultaneamente.
Através da Listagem de Vendas, a funcionalidade 'Emitir Notas em Lote' permite essa praticidade com apenas alguns cliques.
Simplifique seu fluxo de trabalho e ganhe eficiência com essa ferramenta.
Acesse o módulo PDV pelo botão verde no topo.
Preeencha sua venda com os produtos vendidos e finalize.
Agora basta clicar em Cupom para emitir seu cupom.
O cBenef (Código de Benefício Fiscal) é um campo presente nos documentos fiscais eletrônicos que identifica quando uma operação utiliza algum benefício fiscal de ICMS, como isenção, redução de base de cálculo, diferimento ou outros incentivos previstos na legislação...
Você sabia que é fácil identificar os produtos mais vendidos e os menos vendidos com apenas alguns cliques? Utilize o Relatório de Estoque vs. Vendas e tome decisões mais assertivas para o seu negócio!
Acesse agora:
Menu → Relatórios → Estoque → Ent x Vendas
Existem várias maneiras de inserir troca no sistema Manager ERP (dependendo da versão do seu sistema).
Antes de efetuar os procedimentos, é sempre importante conferir a quantidade de estoque antes e depois. Caso encontrar algum problema entre em contato.
No módulo PDV, pesquise a mesa que gostaria de abrir, em seguida, inclua os itens da mesa e aperte o botão laranja Abrir.
Para listar as mesas abertas, clique no menu Mesas/Vendas->Mesas em aberto.
Acesse o menu: Cotações->Adicionar Novo.
Quando a nota fiscal não aparece ou não é emitida, o sistema geralmente informa o motivo da rejeição. Considerando que esteja emitindo de um computador já configurado para emitir notas. Com a rejeição, é possível identificar o que precisa ser ajustado.
Acesse o Menu: Produtos->Adicionar produtos por CSV.
Faça o download da Tabela Modelo clicando no botão Download Exemplo.
Preencha cada produto em uma linha conforme mostra a imagem abaixo. O código da categoria, você pode localizar no menu: Ajustes->Lista de Categorias.
O procedimento para emissão de notas fiscais Danfe é bem simples:
Acesse menu: Vendas->Emitir NFe.
Em seguida preencha todos os campos obrigatórios(*) e insira os preços e produtos.
Note que para Vendas, a Natureza da operação pode ser a padrão: VENDA DE MERCADORIA.
O vídeo mostra como inserir uma compra para que seus produtos entrem no estoque.
É possível também importar o XML NFe do seu fornecedor para não precisar fazer este procedimento.
Mostra também como inserir o valor em contas a receber e quitar o valor caso a compra já tenha sido paga.
Para importar seus produtos pelo Excel, acesse o menu Estoque-Adicionar Entrada por CSV.
Em seguida, faça o download da tabela exemplo e complete-a com suas informações nessa ordem:
Quantidade, Código do Produto, Preço Unitário.
Para verificar, é necessário acessar o arquivo C:\SAT\treat\ returned.txt o motivo da rejeição estará descrito aqui.
Acessar menu: Etiquetas > Imp. Etiquetas.
Inserir o produto que quer imprimir usando o código do produto ou pesquisando pelo nome. Após inserido clicar em Enviar.
Acessar listagem de vendas: Menu->Vendas->Todas as Faturas Utilize as barras de pesquisa para encontrar a venda a ser editada Ao apagar uma venda, o sistema pode ser configurado de modo a retornar o produto no estoque ou não, você...
No Manager, é possível dar um desconto no momento da venda ou cadastrar os descontos máximos. O vídeo abaixo mostra como cadastrar e utilizar os descontos nas 2 telas de vendas do sistema: PDV e Venda Detalhada.
Portaria CAT 08, de 06-02-2018 Altera a Portaria CAT 147/12, de 05-11-2012, que dispõe sobre a emissão do Cupom Fiscal Eletrônico – CF-e-SAT por meio do Sistema de Autenticação e Transmissão – SAT, a obrigatoriedade de sua emissão e dá outras providências.
No menu: Financeiro->Adicionar Valor
Ou na tela do PDV, botão: Lançar/Retirar Caixa
Selecionar se o valor é débito ou crédito, digitar o valor adicionado e clicar no botão para Enviar.
Para inserir, remover ou modificar um usuário, acesse o menu: Cadastro->Lista de Usuários.
Na coluna Ações você pode editar ou remover os usuários.
Caso seu usuário seja um vendedor, é necessário vincular o ID do vendedor com o cadastro do usuário.
Tecnologia não é Custo, é Investimento
Empresas que investem em novas tecnologias podem dobrar sua competitividade
Uma nova pesquisa mostrou, pela primeira vez, que as tecnologias emergentes, tais como serviços em nuvem, mobilidade e colaboração on-line, estão melhorando a competitividade das empresas.
O que é Learn Machine?
Learn Machine é um método de análise de dados que automatiza a construção de modelo analítico. É um ramo da INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL baseado na ideia de que os sistemas podem aprender com dados, identificar padrões e tomar decisões com intervenção humana mínima.
Use a Inteligência Artificial para aumentar a sua lucratividade
Com as técnicas de aprendizado automático (Machine Learning) é possível aumentar a lucratividade de seu negócio. Seja empregando um atendente virtual para dar suporte aos seus clientes ou usando dados estatísticos para tomar decisões.
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