Verificando erros no cupom fiscal Para verificar, temos que acessar o arquivo C:\SAT\treat\ returned.txt  o motivo da rejeição estará descrito aqui. Simples não é mesmo? Qualquer dificuldade nesse processo, por favor, entre em contato com nossa equipe!

Minha nota não apareceu e agora? Quando a nota fiscal não aparece ou não é emitida, o sistema geralmente informa o motivo da rejeição. Considerando que esteja emitindo de um computador já configuramos para emitir notas. Com a rejeição, é possível identificar o que...

Rejeição 539: Duplicidade de NF-e, com diferença na Chave de Acesso - Como resolver? Ao se deparar com a rejeição 539. Deve criar uma nova venda idêntica a venda com erro, SEM APAGAR A VENDA COM ERRO. Com isso o sistema irá pular para o próximo número disponível. Após...

O vídeo abaixo mostra da forma mais simples como criar uma venda no PDV FGF Manager ERP https://www.youtube.com/watch?v=JmXdzK0igWw

No Manager, é possível dar um desconto no momento da venda ou cadastrar os descontos máximos. O vídeo abaixo mostra como cadastrar e utilizar os descontos nas 2 telas de vendas do sistema: PDV e Venda Detalhada.   https://www.youtube.com/watch?v=C3gxp29bdDA

Contas a Receber são inseridas no momento em que é feito uma venda com o tipo de pagamento: PRAZO. Atenção, cuidado para não se confundir com parcelamento. O módulo de parcelamento é para criação de carnês. Nó módulo Contas a Receber basicamente é possível inserir...